Faktúra č. 0588/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0588/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 329,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0073/23
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0073/23 Objednávame is u Vás potraviny podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 1 000,00 € 07.08.2023 09.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť