Faktúra č. 0583/18
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GREEN LAND SERVIS s.r.o.
- IČO: 48061107
- Adresa: Chrenoviska 987/6, 03104 Liptovský Mikuláš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0583/18
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 09.07.2018
- Celková hodnota: 39,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 061/2018
- Dátum zverejnenia: 17.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/2018 | Objednávame si u Vás nákup prostriedku na údržbu zelene. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GREEN LAND SERVIS s.r.o. | 48061107 | 39,00 € | 30.06.2018 | 10.07.2018 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |