Faktúra č. 0572/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: KOVOSPOL PP,s.r.o.
- IČO: 47874775
- Adresa: Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0572/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 07.11.2025
- Celková hodnota: 971,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0131/25
- Dátum zverejnenia: 18.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131/25 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 971,04 € | 31.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka |