Faktúra č. 0563/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Alza.cz a.s.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 81109 Bratislava 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0563/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru - chladničky, stierky, mopu.
- Dátum doručenia: 21.06.2021
- Celková hodnota: 271,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/084
- Dátum zverejnenia: 09.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/084 | Objednávame si u vás tovar: | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Alza.cz a.s. | 36562939 | 271,48 € | 18.06.2021 | 25.06.2021 | Objednávka |