Faktúra č. 0561/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: HIROPRO, spol. s r.o.
- IČO: 31678475
- Adresa: Teplická 3376, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0561/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup stavebného materiálu.
- Dátum doručenia: 04.10.2024
- Celková hodnota: 47,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0057/24
- Dátum zverejnenia: 10.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057/24 | Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | HIROPRO, spol. s r.o. | 31678475 | 3 000,00 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |