Faktúra č. 0561/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0561/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup stavebného materiálu.
  • Dátum doručenia: 04.10.2024
  • Celková hodnota: 47,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0057/24
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0057/24 Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HIROPRO, spol. s r.o. 31678475 3 000,00 € 04.06.2024 11.06.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť