Faktúra č. 0545/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Distribution a.s.
- IČO: 47719150
- Adresa: Kočovce 244, 916 31 Kočovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0545/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 30.09.2024
- Celková hodnota: 806,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0085/24
- Dátum zverejnenia: 05.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0085/24 | Objednávame si u Vás Chloramix DT 1kg -18ks, Utierky WETTASK 47ks. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 806,17 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |