Faktúra č. 0543/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0543/24
  • Popis fakturovaného plnenia: EK a TK - ŠKoda fábia.
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota: 321,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0007/24
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0007/24 Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 5 000,00 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť