Faktúra č. 0542/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár. spol.a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0542/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné.
- Dátum doručenia: 02.07.2019
- Celková hodnota: 2 798,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 666/102/12P
- Dátum zverejnenia: 20.07.2019
- Poznámka: