Faktúra č. 0532/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brynczka s.r.o.
- IČO: 50959573
- Adresa: Horská 554/31, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0532/22
- Popis fakturovaného plnenia: Doprava na výlet klientov.
- Dátum doručenia: 24.06.2022
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0069/22
- Dátum zverejnenia: 09.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0069/22 | Objednávame si u Vás dopravu na výlet klientov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brynczka s.r.o. | 50959573 | 300,00 € | 23.05.2022 | 28.05.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |