Faktúra č. 0531/23

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: Špeciálne olympiády Slovensko
IČO: 30811406
Adresa: Blumentálska 13, 81107 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0531/23
Popis fakturovaného plnenia: Štartovné
Dátum doručenia: 13.09.2023
Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: pozvanka
Dátum zverejnenia: 18.09.2023
Poznámka: