Faktúra č. 0506/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0506/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava keramickej pece.
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 057/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/2019 Objednávame u Vás opravu keramickej pece. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alojz Šoltýs - Š.A.TERM 32041136 800,00 € 03.06.2019 18.06.2019 Mgr. Anna Nemcová Poverená vedením CSS. Objednávka
Tlačiť