Faktúra č. 0505/24

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: SEZAM, s.r.o.
IČO: 00633194
Adresa: Teplická 69, 05801 Poprad

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0505/24
Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
Dátum doručenia: 06.09.2024
Celková hodnota: 193,32 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.09.2024
Poznámka: