Faktúra č. 0504/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: LIVONEC SK s.r.o.
- IČO: 48121347
- Adresa: Hraničná 37, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0504/23
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov.
- Dátum doručenia: 06.09.2023
- Celková hodnota: 283,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0069/23
- Dátum zverejnenia: 08.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0069/23 | Objednávame si u Vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 283,44 € | 01.08.2023 | 02.08.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |