Faktúra č. 0504/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SOVUS s.r.o.
- IČO: 31655866
- Adresa: Hraničná 3695/31, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0504/21
- Popis fakturovaného plnenia: Vysprávka stien v sklade bielizne v budove Javor .
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota: 463,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/60
- Dátum zverejnenia: 12.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/60 | Objednávame si u Vás výspravku stropov a stien v sklade bielizne v budove Javor. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 463,98 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |