Faktúra č. 0502/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Otokar Weis - Weba
- IČO: 33992819
- Adresa: A. Dubčeka 375/35, 965 01 Žiar nad Hronom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0502/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 02.10.2025
- Celková hodnota: 59,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0110/25
- Dátum zverejnenia: 16.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110/25 | Objednávame si u Vás galantérny tovar. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Otokar Weis - Weba | 33992819 | 59,20 € | 24.09.2025 | 02.10.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |