Faktúra č. 0501/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SOVUS s.r.o.
- IČO: 31655866
- Adresa: Hraničná 3695/31, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0501/21
- Popis fakturovaného plnenia: Maľby a nátery.
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota: 4 784,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/62
- Dátum zverejnenia: 12.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/62 | Objednávame si u Vás maľby a nátery: - chodba k jedálni klientov, - schodisko z vestibulu budovy Gaštan, - vstupný vestibul v budove Gaštan. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 4 784,19 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |