Faktúra č. 0501/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0501/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 13.06.2019
- Celková hodnota: 92,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/2019
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/2019 | Objednávame u Vás nákup kuchynských a domácich potrieb podľa vlastného výberu v priebehu roka 2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 5 000,00 € | 07.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |