Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0494/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup glazúr.
- Dátum doručenia: 01.09.2023
- Celková hodnota: 534,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 089/23
- Dátum zverejnenia: 27.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť