Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0492/21
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za komunálne odpady.
- Dátum doručenia: 28.05.2021
- Celková hodnota: 4 510,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Rozhodnutie
- Dátum zverejnenia: 12.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť