Faktúra č. 0484/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jana Kolesarova
- IČO: 17205166
- Adresa: Zeleznicna 104/5, 059 52 Veľká Lomnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0484/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Oprava
- Dátum doručenia: 29.09.2025
- Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0103/25
- Dátum zverejnenia: 01.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103/25 | Objednávame si u Vás Projektovú dokumentáciu- Objekt Javor: Výmena zvislého potrubia kanalizácie z dôvodu havijného stavu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing. Jana Kolesarova | 17205166 | 1 500,00 € | 16.09.2025 | 29.09.2025 | Objednávka |