Faktúra č. 0484/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Kapusta, DK-Rámovanie
- IČO: 10828923
- Adresa: Banícka 26, 97405 Malachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0484/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup maliarských potrieb - klienti.
- Dátum doručenia: 25.05.2021
- Celková hodnota: 158,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/074
- Dátum zverejnenia: 12.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/074 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - klienti. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniel Kapusta, DK-Rámovanie | 10828923 | 158,40 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |