Faktúra č. 0480/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0480/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 28.08.2024
- Celková hodnota: 2 350,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/2023
- Dátum zverejnenia: 07.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2023 | Rámcová dohoda č. 26/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | Iné | 0,00 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |