Faktúra č. 0479/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: DUklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0479/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 24.09.2025
- Celková hodnota: 316,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0107/25
- Dátum zverejnenia: 29.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0107/25 | Objednávame si u Vás údržbárky materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 316,45 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka |