Faktúra č. 0473/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
- IČO: 31719724
- Adresa: Štúrova 101, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0473/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup rolo vriec.
- Dátum doručenia: 20.08.2026
- Celková hodnota: 590,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0094/26
- Dátum zverejnenia: 25.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0094/26 | Objednávame si u Vás veľké rolo vrecia v celkovej hodnote 590,40€. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 590,40 € | 19.08.2026 | 20.08.2026 | Objednávka |