Faktúra č. 0472/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Štefániková 5867/74, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0472/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kuchynských potrieb.
- Dátum doručenia: 19.08.2026
- Celková hodnota: 40,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0088/26
- Dátum zverejnenia: 25.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0088/26 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 40,25 € | 16.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditelka | Objednávka |