Faktúra č. 0470/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: DANIELKA - Daniela Kovalčíková
- IČO: 41299787
- Adresa: OC - SNP 264/4, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0470/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa dodacieho listu - galantéria práčovňa.
- Dátum doručenia: 21.05.2021
- Celková hodnota: 140,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/065
- Dátum zverejnenia: 12.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/065 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DANIELKA - Daniela Kovalčíková | 41299787 | 1 000,00 € | 13.05.2021 | 17.05.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |