Faktúra č. 0469/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: OVITEX s.r.o.
- IČO: 36507202
- Adresa: Hraničná 3583/30, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0469/20
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup obrusov .
- Dátum doručenia: 01.06.2020
- Celková hodnota: 1 131,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/036
- Dátum zverejnenia: 03.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/036 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVITEX s.r.o. | 36507202 | 1 200,00 € | 10.03.2020 | 12.03.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |