Faktúra č. 0468/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOSVIT Fibrochem s.r.o.
- IČO: 31736327
- Adresa: Štúrova 101, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0468/20
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 01.06.2020
- Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/058
- Dátum zverejnenia: 03.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/058 | Objednávame si u Vás 6 párov rukavíc - univerzálna veľkosť a veľkosti č. 7,8,9,10 po 1 páre. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT Fibrochem s.r.o. | 31736327 | 50,00 € | 28.05.2020 | 03.06.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |