Faktúra č. 0463/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko
- IČO: 47513241
- Adresa: Nám. Sv. Egídia 15/7, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0463/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola komínov a dymovodov Útulok Svit.
- Dátum doručenia: 11.09.2025
- Celková hodnota: 25,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0101/25
- Dátum zverejnenia: 23.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101/25 | Objednávame si u Vás kontrola komínov a dymovodov - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko | 47513241 | 25,00 € | 09.09.2025 | 16.09.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0101/25 | Objednávame si u Vás : Chloramix DT 1kg -30ks, Utierka WETTASK - 60ks, Vedierko WETTASK - 6ks. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1 262,72 € | 11.09.2025 | 17.09.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |