Faktúra č. 0463/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Danko
- IČO: 32862644
- Adresa: Šrobárova 2682/42, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0463/22
- Popis fakturovaného plnenia: Použitie cisterny.
- Dátum doručenia: 02.06.2022
- Celková hodnota: 127,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0072/22
- Dátum zverejnenia: 30.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072/22 | Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Danko | 32862644 | 2 000,00 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |