Faktúra č. 0442/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Forgáč-olympia
- IČO: 35275171
- Adresa: Ľubochnianska 5, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0442/20
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 19.05.2020
- Celková hodnota: 1 847,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/053
- Dátum zverejnenia: 10.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/053 | Objednávame si u Vás vinylové rukavice. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Forgáč-olympia | 35275171 | 2 500,00 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |