Faktúra č. 0439/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Martin Papcún
- IČO: 45528772
- Adresa: Kustrova 1, 040 01 Košice-Sever
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0439/22
- Popis fakturovaného plnenia: Školenie - Liška P. Mgr
- Dátum doručenia: 25.05.2022
- Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0065/22
- Dátum zverejnenia: 14.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0065/22 | Objednávame si u Vás školenie - VO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing. Martin Papcún | 45528772 | 70,00 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |