Faktúra č. 0433/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Pal - Mar s.r.o.
- IČO: 48283860
- Adresa: Štúrova 291/57, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0433/19
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie- ples PriSS.
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 405,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/2019
- Dátum zverejnenia: 04.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/2019 | Objednávame u Vás stravu a občerstvenie na ples pre klientov CSS Batizovce pod Tatrami. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pal - Mar s.r.o. | 48283860 | 800,00 € | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |