Faktúra č. 0427/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
- IČO: 31719724
- Adresa: Štúrova 101, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0427/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 01.09.2025
- Celková hodnota: 645,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0097/25
- Dátum zverejnenia: 08.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0097/25 | Objednávame si u Vás nákup rolovriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 645,52 € | 29.08.2025 | 04.09.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |