Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0417/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2019 .
- Dátum doručenia: 14.05.2019
- Celková hodnota: -135,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100307999
- Dátum zverejnenia: 04.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť