Faktúra č. 0414/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0414/19
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 31,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 009/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
009/2019 Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 3 000,00 € 08.01.2019 15.01.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť