Faktúra č. 0411/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: ARJO Humanic SK s.r.o.
- IČO: 36679607
- Adresa: Školska 428, 05935 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0411/24
- Popis fakturovaného plnenia: Odtoková hadica k sprchovaciemu lôžku
- Dátum doručenia: 17.07.2024
- Celková hodnota: 53,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0062/24
- Dátum zverejnenia: 20.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0062/24 | Objednávame si u Vás odtokovú hadicu k sprchovému lôžku CAREVO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 53,46 € | 12.06.2024 | 18.06.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |