Faktúra č. 0402/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: IReSoft,s.r.o.
- IČO: 26297850
- Adresa: Cejl 62, 602 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0402/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čipových príveskov.
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 140,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 050/2019
- Dátum zverejnenia: 21.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/2019 | Objednávame u Vás 30ks čipových príveskov k dochádzkovej čítačke Dsi 400. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | IReSoft,s.r.o. | 26297850 | 150,00 € | 03.05.2019 | 08.05.2019 | Mgr. Anna Nemcová | Poverená vedením CSS. | Objednávka |