Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0394/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží.
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 130,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 201784
- Dátum zverejnenia: 21.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť