Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0393/18
- Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík - OPEL VIVARO.
- Dátum doručenia: 04.05.2018
- Celková hodnota: 432,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 026/2018
- Dátum zverejnenia: 23.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť