Faktúra č. 0386/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0386/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorázových overálov
  • Dátum doručenia: 05.05.2020
  • Celková hodnota: 877,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/048
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/048 Objednávame si u Vás 24 ks Pasívnych antidekubitných matracov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 217,60 € 27.04.2020 05.05.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/048 Objednávame si u vás ochranné odevy Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 FLORIAN, s.r.o. 36427969 1 000,00 € 24.04.2020 05.05.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť