Faktúra č. 0386/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: FLORIAN, s.r.o.
- IČO: 36427969
- Adresa: Priekopská 26, 038 61 Martin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0386/20
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorázových overálov
- Dátum doručenia: 05.05.2020
- Celková hodnota: 877,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/048
- Dátum zverejnenia: 08.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/048 | Objednávame si u Vás 24 ks Pasívnych antidekubitných matracov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 2 217,60 € | 27.04.2020 | 05.05.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2020/048 | Objednávame si u vás ochranné odevy | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 1 000,00 € | 24.04.2020 | 05.05.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |