Faktúra č. 0379/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0379/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií v budove Gaštan.
  • Dátum doručenia: 04.07.2024
  • Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0066/24
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0066/24 Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií v budove Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 200,00 € 17.06.2024 21.06.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0066/24 Objednávame si u Vás revízie plynových zariadení v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bednarčík - Plynoservis s. r. o. 56233728 463,50 € 17.06.2024 27.06.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť