Faktúra č. 0379/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Danko
- IČO: 32862644
- Adresa: Šrobárova 2682/42, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0379/24
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií v budove Gaštan.
- Dátum doručenia: 04.07.2024
- Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0066/24
- Dátum zverejnenia: 17.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0066/24 | Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií v budove Gaštan. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Danko | 32862644 | 200,00 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0066/24 | Objednávame si u Vás revízie plynových zariadení v kuchyni. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bednarčík - Plynoservis s. r. o. | 56233728 | 463,50 € | 17.06.2024 | 27.06.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |