Faktúra č. 0378/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SANITTAS s.r.o.
- IČO: 47665939
- Adresa: Jarná 3040/10, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0378/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 31.07.2025
- Celková hodnota: 44,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0053/25
- Dátum zverejnenia: 14.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0053/25 | Objednávame si u Vás zdravotnícke pomôcky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 15,05 € | 30.04.2025 | 09.05.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |