Faktúra č. 0373/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0373/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík a servis - OPEL VIVARO
  • Dátum doručenia: 29.04.2020
  • Celková hodnota: 199,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/050
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/050 Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 3 000,00 € 29.04.2020 05.05.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť