Faktúra č. 0371/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: KOVOSPOL PP,s.r.o.
- IČO: 47874775
- Adresa: Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0371/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 25.07.2025
- Celková hodnota: 50,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0080/25
- Dátum zverejnenia: 14.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0080/25 | Objednávame si u Vás náhradné diely na kosačku. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 49,80 € | 17.07.2025 | 29.07.2025 | Objednávka |