Faktúra č. 0356/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0356/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava veľkokuchynského zariadenia podľa mon. listu.
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota: 104,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/2019 Objednávame u Vás opravu veľkokuchynského zariadenia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Anna Pjataková,Oprava-montáž-dod.gastro zariadení 33878579 1 500,00 € 07.01.2019 15.01.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť