Faktúra č. 0334/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0334/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 20.04.2020
  • Celková hodnota: 2 959,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/045
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/045 Objednávame si u Vás dezinfekčné práce v celom areáli . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 920,00 € 06.04.2020 15.04.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť