Faktúra č. 0331/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0331/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 10.06.2024
  • Celková hodnota: 336,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/2023 Rámcová dohoda č. 28/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 Iné 0,00 € 28.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
Tlačiť