Faktúra č. 0324/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SOVUS s.r.o.
- IČO: 31655866
- Adresa: Hraničná 3695/31, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0324/19
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebné práce podľa krycieho listu.
- Dátum doručenia: 16.04.2019
- Celková hodnota: 947,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/2019
- Dátum zverejnenia: 25.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/2019 | Objednávame u Vás maľovanie chodby pri práčovni, sklad, WC, sprchy v budove JAVOR. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 950,00 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |